账务月结会计处理流程，会计月底如何结账

　　到了月底，很多新手收银员看似“操作猛如虎”，实则“工作毫无进展”。为什么？因为东一锤西一锤，工作就像一团乱麻！

　　下面总结一下——会计期末结账的工作流程，希望对你有帮助：

　　月末结账流程：

　　第一步：输入文档。

　　很多财务人员都有月底统一录入单据的习惯。可以说这是一个非常不好的习惯。大量积压的工作会让你疲于应付结帐工作。另外，临时工作的发生也会让你心烦意乱，更难算账。所以在平时，每发生一笔业务，我们都要录入相应的结算单据。这样，当我们退房时，我们就能够应对不断的变化。

　　第二步：核对账目和事实。

　　要保证账簿的真实性和准确性，最重要的是核对账目，主要包括：现金核对、银行核对、存货核对。然后检查一些特殊情况的发生，比如到达仓库的保险柜是否有白条，银行余额是否在借方，库存物资是否缺失等。如果账实不符或存在问题，要及时查找原因，填写相应表格进行处理。并认真核对当月发票，确保发票及时认证。出具报表时注意试算平衡。

　　第三步：凭证审核

　　在财务工作中，我们不可避免地会犯粗心的错误，如出错或凭证不完整。在这种情况下，我们需要重新检查本月业务的所有凭证。重新审核可以减少错误的发生率，让后面的工作更容易。

　　最后，如果结账后及时发现错误，需要在结账前取消结账。

　　进入系统，将之前关闭的账户恢复到关闭前的状态。反结账后，我们可以继续选择反审核，然后我们可以改变已经生成的单据。最后再按照流程走一遍。

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