企业税收风险防范,企业税收风险控制

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近年来，越来越多的企业开始布局海外投资业务，逐步构建与企业长远发展目标相适应的跨境投资业务架构，打造中国的国际化企业。对于跨境“走出去”的企业来说，税收协定具有重要的现实意义。一方面，它们可以有效避免跨国经营过程中常驻国和来源国之间的双重征税；另一方面，海外税收争议可以通过中国税务机关根据税收协定的相互协商程序解决。

本问答主要介绍税收协定的基本知识，以及如何利用税收协定维护自己的合法税收权益。希望能帮助大家正确理解税收协定，充分利用税收协定帮助企业“走出去”。

“走出去”企业如何防控税务风险？

答：首先是了解和学习中国和东道国的税法。一方面，税务机关为企业提供政策服务，帮助企业尽可能多地了解税收法律和政策，但要解决深层次的问题，企业还应该聘请顾问、中介机构，或者自建税务部门。成功的跨国企业都有成熟的税务管理体系，甚至转让定价专业，所以最重要的是企业自身要做足功课。

二是符合税法。海外投资和海外经营要从自我合规的角度出发，既要遵守中国的税法，也要自觉遵守所在国的法律。特别是“防止税基侵蚀和利润转移”的15项行动计划，改革和完善了现行国际税收规则。企业一定要注意国际规则的修订，因为未来遵守税法的难度会更大，被查处的风险也会更大。例如，跨国经营中的关联交易是不可避免的。未来，跨国公司可能会被要求披露其在各国的收入、利润、资产和人员情况。如果企业本身转让定价管理不好，各国税务局会找你“麻烦”。如果一个国家对企业关联交易的调查纳税，马上就涉及到国际双重征税。为了规避这种风险，我该怎么做？首先是合规。

三是找到正式的解决问题的方法。“走出去”的企业必须了解税收协定，充分享受协定待遇，学会运用税收协定维护自身权益。很多企业在国外出了问题之后，找大使馆，找政府，找当地税务机关，都要费很大力气，效果也不好。根据税收协定，税务机关有义务进行相互协商，我国也规定了与外国相互协商的具体程序。只要企业有需求，我们一定会尽力帮他们解决问题。

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